1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码MR8M并回车，进入取消发票凭证界面，分别输入冲销的发票号和会计年度字段内容；
2、点击冲销原因栏目，接着点击下拉列表按钮，进入选项选择菜单；
3、选择“03”-“当前期间的实际回转”，双击此选项，则回到上屏；
4、点击显示凭证按钮图标，进入以下界面；
5、点击后继凭证按钮图标，则显示采购订单参考消息，核查确认；
6、检查完毕，则点击后退按钮，又回到之前界面；
7、点击保存，则进行冲销，左下角出现提示信息框，表示原发票，已被对应的“XXXX”号的会计凭证冲销；
