1、先新增出纳系统里要用到的资料，
如银行资料、出纳账户、结算方式、币种资料、员工资料：
2、新增出纳账户时，需要选择银行类。
注意选择对应的会计科目和对应的银行：
3、新增完出纳账户后，要启用出纳账户。
位置：出纳---出纳账户初始数据 左下角启用账户：
4、先打开票据管理，购买票据：
5、购买票据后，先领用票据：
6、领用后，就可以在做凭证的时候，在辅助核算里 结算方式选择支票，输入对应的结算号，即是票号：
7、1.下一步 做出纳日记账，引入会计凭证。
引入时票据自动支付打勾：
8、再回到票据管理，查看001票号的话，就会提示这张票被凭证支付过：
9、再点击票据使用，点击核销，就算是做好了
10、也可以做凭证的时候先不输入结算方式和票号。等做出纳日记账引入会计凭证时再选择支票和票号，保存后，回到票据管理，就会显示这张票据被出纳支付了
11、再点击票据使用 去核销就可以了。核销后不可修改删除
